ISO 45001体系认证审核前各部门准备资料
发布日期：2022-11-14 浏览次数：0次
1. 申请资料确认：公司名称，地址，营业执照、人员数量，当前认证情况、认证范围等2. 体系策划：手册、程序文件清单、管理文件清单、记录清单3. 组织架构：ISO45001相关的组织架构、部门职责、岗位职能说明书、员工代表任命书和选举产生记录4. 内部审核：内审方案、年度计划、审核计划、审核报告、不符合项整改报告、审核员资质确认6. 目标指标：职业健康与安全目标清单、目标数据汇总7. 公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；8. 相关方管理：相关方清单，相关方的需求与期望，需求与期望应对措施9. 风险和机遇分析：各部门风险和机遇识别评价应对表11. 危险源：各部门危险源识别与评价表、重大危险源识别、重大危险源控制措施、针对重大环境因素建立的目标、指标与管理方案12. 法律法规：适用的健康安全法律法规及其它要求清单13. 检测报告：废水检测报告、废气检测报告、噪音检测报告14. 各类证件：三废检测报告、消防验收报告、防雷检测报告、15. 合规性评价：合规性评价计划、合规性评价报告16. 化学品管理：危险化学品清单、危险化学品现场安全标签、化学品泄漏应急设施、危险化学品物质安全特性情况表、危险化学危险品库安全检查表油库现场安全检查表、危险化学品物资安全资料表（MSDs)）1. 公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责2. 员工管理：员工名册、劳动合同、社保记录、新员工试用考核、技能矩阵及能力评价、顶岗计划、合理化建议、人员流失率的统计分析4. 体检报告：员工体检报告，特殊岗位体检报告（特殊岗位入职前体检报告、定期体检报告、离职时体检报告）5. 新员工管理：新员工试用考核、新进人员培训记录要齐全6. 特殊工种管理：特殊工种人员情况表，持证上岗证书，如电工证等7. 培训：培训需求（各部门提出、岗位能力评价、新员工/转岗员工、职业健康安全等）→年度培训计划→月度培训计划→培训记录（签到表、培训记录）→培训效果评价；三级安全教育的资料8. 满意度评价:员工满意度调查→员工满意度调查汇总分析→改进措施及验证；1. 行政管理：公司厂区平面图（管网图）、公司电路线路平面图、公司各楼层紧急逃生平面图、人员安全集合点、公司危险源位置图（标明发电机、空压机、油库、危险品仓库、特殊工作岗位等重要位置，并注明其它产生废气、噪声、粉尘等危险源的位置）、生产工艺流程图及说明2. 食堂管理：食堂油烟检测报告、食堂卫生许可证、食物留样管理3. 消防管理：消防演习计划、消防演习照片、消防总结报告区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁、现场化学品管理、环保处理设备清单、劳保用品使用登记表、安全操作规程（起重机械、压力容器、机动车等）、生产现场安全设施状况：防护栏、防护罩、除尘设备、消声器、屏蔽设施等可接受供应商清单→供应商资料（基本信息调查表、营业执照复印件、机构代码证复印件、体系证书复印件（职业健康、安全等）、特殊行业生产许可证/运输证复印件、环保协议），合格供应商名录（劳保用品供应商需要提供三证一标：营业执照证、生产许可证、安全标识证、第三方检验标准及记录）2. 特种设备清单，备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。3. 灭火器、消防拴、应急灯、消防通道、防泄漏及泄漏应急设施等4. 配电：配电房管理、高低压配电站安全专业检查表等、5. 能源管理：能源及资源管理（电、水、纸等），用电用水标识检验记录：6. 作业现场健康安全定期检查表、防火安全检查记录表7. 应急管理：应急响应与准备，包括预案与实施情况，应急架构与紧急联系人名单ISO45001:2018 职业健康安全管理体系从以下92个方面关注组织的体系运行情况，组织提供的产品、服务、场所不尽相同，需根据实际情况进行文件和现场的审核。13、公司危险源位置图（标明发电机、空压机、油库、危险品仓库、特殊工作岗位等重要位置，并注明其它产生废气、噪声、粉尘等危险源的位置）14、职业健康安全管理体系相关文件（管理手册、程序文件、作业指导类文件等）15、职业健康安全管理体系方针制定、方针理解及宣导情况18、公司内/外信息反馈表（原物料供应商、交通运输服务单位、食堂承包方等）33、职业安全健康职责和权限培训（岗位职责说明书）44、相关方危险源识别与评价表（化学危险品承运方、食堂承包方、车辆服务单位等）46、相关方职业健康安全协议（化学危险品承运方、交通运输服务单位、食堂承包方等）51、危险化学危险品库安全检查表油库现场安全检查表53、职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案一览表63、应急演练记录表（灭火、逃生、化学品泄漏演习）64、有关应急预案（火灾、化学品泄漏、触电、中毒事故等）紧急情况联络表71、安全设施（消防栓/灭火器/应急灯等）设备用量及更新维护记录73、锅炉、空压机、储气罐等压力容器的安全阀、压力表的计量检定合格证74、特种作业人员（电工、锅炉操作工、焊工、起重工、压力容器操作工、驾驶员等）是否持证上岗75、安全操作规程（起重机械、压力容器、机动车等）76、审核计划、签到表、审核记录、不符合报告、纠正措施及验证材料、审核总结报告77、管理评审计划、评审输入材料、签到表、评审报告等80、食堂管理、车辆管理、公共区域管理、人员出差管理等85、仓库（尤其是化学品仓）具有消防器材、防泄漏及泄漏应急设施86、化学性质相抵触或易发生反应的化学品标识、隔离存放87、生产现场安全设施状况：防护栏、防护罩、除尘设备、消声器、屏蔽设施等88、辅助设备设施安全状况：配电室、锅炉房、供排水设施、发电机等89、化学危险品仓库的管理状况（存放种类、数量、温度、防护、报警装置、泄漏应急措施等）90、消防设施配备情况：灭火器、消防拴、应急灯、消防通道等93、高危行业应确认企业周边是否存在敏感区域（如：学校、居民区等）
